市场部报销账务处理的目的是什么?

答：为加强对市场人员管理力度，确保市人员更好开展工作。

对于出差：1.市场人员因公出差，必须填写《出差申报表》，经部门经理同意后，报总经理批准。

2.市场人员出差结束五日内必须完成《出差总结》上交部门经理。

对于报销管理：费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律不给予报销。

3. 驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。

4. 费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。

5.单据报销规定填写和粘贴方法。